Como gerar relatório relação de baixas de contas a pagar?
No sistema, há o relatório de baixas por contas a pagar, que se refere à movimentação de baixas e pagamentos aos seus fornecedores.
Para gerar o relatório você precisa:
1- Acessar o menu Contas a Pagar, Relação das Baixas:
2- Para gerar o relatório é expressamente necessário selecionar a data correspondente à pesquisa, e que se quiser que apareça todos os fornecedores no relatório, basta deixar o campo em branco, como no print indicado:
Na opção Classificação você seleciona qual será a ordem, como no print esta para sair por fornecedor, mas pode-se gerar o relatório da maneira que for mais conveniente, na Forma Pagtos terão todas as formas de pagamento que podem ser pagas no sistema, e que, se necessário que saiam todos os tipos, basta deixar todos selecionados. Por fim vai a critério do usuário em gerar o relatório em tela/impressora ou Excel.
Após clicar em Iniciar ou Excel seu relatório estará pronto para ser analisado com as movimentações selecionadas conforme o parâmetro do mesmo.
Observação: Caso esta opção não esteja habilitada, verificar com o responsável pelos cadastros e controle de acesso da empresa.
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