O lançamento de despesa no sistema é feito quando a empresa precisa efetuar uma movimentação de saída (financeira), que não está programada pelo sistema.

Para lançar uma de despesa o usuário precisa:

1- Acessar o módulo Contas a Pagar, Entrada de Notas de Despesas. (Observação, o sistema oferece duas maneiras de lançarmos uma despesa, a primeira manualmente, lançando campo a campo, já a segunda, automática via XML). 

2- Método manual: Com o programa aberto, faça o lançamento da primeira aba, Dados do Título a Pagar.

 Informe: Código do fornecedor; N° do Documento; Dt. Entrada; Dt. Emissão; Valor do Docto; Total Líquido.

3- Lançar na segunda aba, Vencimentos /Baixas. 

Informe: Dt. Vecto (data de vencimento) e o Vl. Parcela (valor de parcela). Lembrando que o campo Soma das parcelas, deve somar o mesmo valor do campo Total Docto:

4- Em seguida clique em OK, para gravar sua despesa.

5- Método automático: Com o arquivo XML já baixado e salvo na unidade ou pasta de mapeamento do sistema, conforme exemplo abaixo, abra o programa de entrada de títulos a pagar.

6- Em seguida, selecione a opção, NF-e Via XML no canto superior esquerdo da tela:

7- Selecione o arquivo XML salvo na pasta corresponde e clique em Importar:

8- Insira o CFOP para entrada e clique em OK (lembrando que o CFOP é referente à uma operação fiscal, caso não saiba, verificar com contador, pois varia em cada caso).

9- Após a vinculação do CFOP, o sistema importará as informações para tela.

OBS.: Cabe ao usuário verificar se todas as informações estão corretas:

Em seguida clique em OK para gravar o título.

Tudo certo, após clicar em OK, sua despesa será gravada no sistema, e assim que necessário, poderá ser baixada no contas a pagar.

Observação: Caso esta opção não esteja habilitada, verificar com o responsável pelos cadastros e controle de acesso da empresa.